Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2013 | 2213009135 | náhradné diely | 4500039906 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 420,00 | |
| 03.09.2013 | 2213009136 | Tonery | 4500037944 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 2,561,00 | |
| 03.09.2013 | 2213009137 | Tonery | 4500039389 | Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK | 44195591 | 2,555,50 | |
| 03.09.2013 | 2213009138 | Prevádzka systému KIS DAWINCI | 4500039937 | SVOP, spol. s.r.o., Líščie údolie 59, Bratislava, 841 04, SK | 30775264 | 70,00 | |
| 03.09.2013 | 2213009142 | poplatok za pripojenie | 4500028011 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 03.09.2013 | 2213009143 | poplatok za pripojenie | 4500028012 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 03.09.2013 | 2213009144 | poplatok za pripojenie | 4500028013 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 03.09.2013 | 2213009146 | poplatok za pripojenie | 4500039993 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 50,45 | |
| 03.09.2013 | 2213009147 | strážna služba | 4500039995 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,716,34 | |
| 03.09.2013 | 2213009182 | Štvrťročná kontrola EPS | 4500039007 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 2,532,69 |