Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2013 | 2213008786 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 149,95 | |
| 28.08.2013 | 3013000383 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 4500039209 | Mesto Čadca, Námestie Slobody 30, Čadca, 022 01, SK | 00313971 | 629,20 | |
| 28.08.2013 | 2213008787 | Posypová soľ | 4500039432 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 16,233,00 | |
| 28.08.2013 | 2213008808 | oprava a údržba auta | 4500039284 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 278,19 | |
| 28.08.2013 | 2213008809 | oprava a údržba auta | 4500039283 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 278,19 | |
| 28.08.2013 | 2213008812 | oprava a údržba auta | 4500039288 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 278,19 | |
| 28.08.2013 | 2213008815 | odborná prehliadka strojov a zar. | 4500036631 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 1,104,00 | |
| 28.08.2013 | 2213008817 | výroba etikiet | 4500039118 | ADDY Slovakia, s.r.o., Clementisova 5, Brezno, 977 01, SK | 36624501 | 76,20 | |
| 28.08.2013 | 2213008818 | oprava a údržba auta | 4500039464 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 577,10 | |
| 28.08.2013 | 2213008821 | materiál | 4500039341 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,723,80 |