Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2013 | 2213008823 | plašič zveri | 4500038784 | JAKI trade s.r.o., Fraňa Kráľa 1224/4, Brezno, 977 01, SK | 47081597 | 960,00 | |
| 28.08.2013 | 2213008825 | súčiastky | 4500039172 | V - SPOJ s.r.o., Hriňová 1319, Hriňová, 962 05, SK | 36053082 | 21,00 | |
| 28.08.2013 | 2213008828 | materiál | 4500039008 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 83,18 | |
| 28.08.2013 | 2213008830 | zneškodnenie odpadu | 4500039346 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 239,55 | |
| 28.08.2013 | 2213008833 | stojan na odpad | 4500038796 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 315,00 | |
| 28.08.2013 | 2213008835 | materiál | 4500038317 | VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., Horný Hričov 1, Horný Hričov, 013 42, SK | 36400653 | 274,00 | |
| 28.08.2013 | 2213008836 | pranie | 4500039217 | Jantár 2, s. r. o., Ulica M. R. Štefánika 48, Čadca, 022 01, SK | 44040938 | 30,75 | |
| 28.08.2013 | 2213008838 | potraviny | 4500039376 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 203,98 | |
| 28.08.2013 | 2213008840 | potraviny | 4500039353 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 54,32 | |
| 28.08.2013 | 2213008880 | dopravné značky | 4500039212 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 108,00 |