Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2013 | 2213008755 | dodávka pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 108,34 | |
| 27.08.2013 | 2213008788 | Posypová soľ | 4500039384 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 6,568,61 | |
| 27.08.2013 | 2213008789 | Posypová soľ | 4500039339 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 16,295,41 | |
| 27.08.2013 | 2213008790 | Posypová soľ | 4500039331 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 2,894,08 | |
| 27.08.2013 | 2213008795 | Asfaltová emulzia | 4500038639 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 545,00 | |
| 27.08.2013 | 2213008796 | Servisná prehliadka vozidla | 4500039351 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 338,12 | |
| 27.08.2013 | 2213008797 | Hygienický materiál | 4500039158 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 478,83 | |
| 27.08.2013 | 2213008798 | Servis vozidla | 4500039338 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 606,71 | |
| 27.08.2013 | 2213008799 | Náhradné diely | 4500039307 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 827,00 | |
| 27.08.2013 | 2213008800 | Materiál | 4500039304 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 73,53 |