Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2013 | 2113001068 | 4500039940 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 36,160,00 | ||
| 27.08.2013 | 2213009595 | oprava a údržba zariadení | 4500038543 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 1,946,11 | |
| 27.08.2013 | 2213009596 | oprava a údržba zariadení | 4500035220 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 1,776,60 | |
| 27.08.2013 | 2213009597 | oprava a údržba zariadení | 4500037397 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 514,50 | |
| 27.08.2013 | 2213009483 | Oprava technického zariadenia tunela Branisko | 4500038343 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 275,51 | |
| 27.08.2013 | 2113001072 | 4500039941 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 31,360,00 | ||
| 26.08.2013 | 2113000987 | ZoD R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, II.úsek, MPV | 42/35/140-Št/DM/2004 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 3,577,80 | |
| 26.08.2013 | 2213008881 | technický plyn | 4500039606 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 107,50 | |
| 23.08.2013 | 2113000982 | vod.dopr.značenie dvojzl.mat biely na D2 v Bratislave | 4500038058 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 28,718,03 | |
| 23.08.2013 | 2113000988 | Nájomné zmluvy | OBJ/950/2011 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 2,522,82 |