Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2013 | 2213007895 | pracovná obuv | 4500038094 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 55,24 | |
| 31.07.2013 | 2213007896 | čistiace prostriedky | 4500038361 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 304,96 | |
| 31.07.2013 | 2213007897 | materiál | 4500038337 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 344,83 | |
| 31.07.2013 | 2213007899 | materiál | 4500037933 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 231,64 | |
| 31.07.2013 | 2213007900 | elektorinšt. materiál | 4500037938 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 129,63 | |
| 31.07.2013 | 2213007901 | materiál | 4500038089 | MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK | 31388639 | 745,20 | |
| 31.07.2013 | 2213007902 | služby TPO a ABT | 4500038255 | Mgr.art. Emőke Budai - HASKONT, Hlavná 37, Patince, 946 39, SK | 40514340 | 129,26 | |
| 31.07.2013 | 2213007904 | prechodový diel | 4500038253 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 908,00 | |
| 31.07.2013 | 2213007905 | materiál | 4500038131 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 344,84 | |
| 31.07.2013 | 2213007908 | pneuservis | 4500038300 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 76,19 |