Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2013 | 2213008115 | Preprava peňažnej hotovosti | 4500038024;4500038025;4500037257;4500037352;4500037804 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 250,00 | |
| 06.08.2013 | 2213008124 | zneškodnenie odpadu | 4500037861;4500038286 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 51,20 | |
| 06.08.2013 | 2213008130 | strážna služba | 4500038005 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 2,551,92 | |
| 06.08.2013 | 2213008165 | Paušálny servis výťahu | 4500038841 | MHLiftservis, s. r. o., Slowackého 58, Bratislava, 821 04, SK | 45598410 | 38,17 | |
| 06.08.2013 | 2213008166 | Prenájom zariadenia | 4500038836 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 321,00 | |
| 06.08.2013 | 2213008241 | Kopírovanie | 4500038254 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 6,63 | |
| 06.08.2013 | 2213008268 | strážna služba | 4500038888 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,142,72 | |
| 06.08.2013 | 2213008290 | Scanovanie, tlač | 4500038855 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 447,10 | |
| 06.08.2013 | 2213008325 | likvidácia odpadu | 4500037250 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 60,06 | |
| 06.08.2013 | 2213008327 | pneuservis | 4500038281 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 110,00 |