Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2013 | 2213007068 | Monitorovanie funkčnosti VZ | 4500037687 | Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK | 30601550 | 9,96 | |
| 08.07.2013 | 2213007104 | Servisná prehliadka | 4500037012 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 641,65 | |
| 08.07.2013 | 2213007105 | Palivový filter | 4500036538 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 101,59 | |
| 08.07.2013 | 2213007106 | Servisná prehliadka | 4500037189 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 315,87 | |
| 08.07.2013 | 2213007107 | Strážna služba | 4500037386 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,628,72 | |
| 08.07.2013 | 2213007120 | Akumulátor | 4500035211 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 336,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007121 | Pracovný odev | 4500035671 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 79,21 | |
| 08.07.2013 | 2213007125 | IT materiál | 4500033927 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 826,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007171 | materiál | 4500036858 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 296,14 | |
| 08.07.2013 | 2213007172 | upratovacie práce | 4500037160 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 3,592,80 |