Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2013 | 2213007496 | Preklad dokumentu | 4500036785 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 12,00 | |
| 11.07.2013 | 2113000794 | MPV | 43193/2013 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 891,36 | |
| 11.07.2013 | 2113000793 | Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru pre D1 Sverepec - Vrtižer, 1. úsek, II. Etapa | ZML/432/2010 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 1,890,00 | |
| 11.07.2013 | 2113000826 | MPV | OBJ/43310/2013 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 149,80 | |
| 11.07.2013 | 2213007488 | Oprava PC | 4500034270 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 1,049,26 | |
| 11.07.2013 | 2213007616 | Mesačný servis vizualizácie - tunel Horelica | 4500037942 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 2,154,29 | |
| 11.07.2013 | 2113000792 | D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 4,522,540,88 | |
| 11.07.2013 | 2213007497 | Preklad dokumentu | 4500036224 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 96,00 | |
| 11.07.2013 | 2213007498 | Preklad dokumentu | 4500036345 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 330,00 | |
| 11.07.2013 | 2213007513 | Asfaltová zmes | 4500036705 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,987,12 |