Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2013 | 2213007181 | náhradné diely | 4500037033 | AUTORICAMBI s. r. o., Halalovka 2344/39, Trenčín, 911 08, SK | 45567972 | 135,00 | |
| 10.07.2013 | 2213007182 | Potraviny | 4500037565 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 17,66 | |
| 10.07.2013 | 2213007183 | Potraviny | 4500037563 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 35,99 | |
| 10.07.2013 | 2213007184 | Monitorovanie | 4500037560 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 | |
| 10.07.2013 | 2213007185 | Materiál | 4500037403 | Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK | 22695389 | 936,45 | |
| 10.07.2013 | 2213007187 | Materiál | 4500036515 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 823,52 | |
| 10.07.2013 | 2213007368 | PHM | 4500037791 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 750,83 | |
| 10.07.2013 | 2213007189 | Trubková spojka | 4500036374 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,320,00 | |
| 10.07.2013 | 2213007191 | Materiál | 4500036313 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,417,40 | |
| 10.07.2013 | 2213007194 | Kontrola hasiacich prístrojov | 4500036426 | BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK | 36491501 | 135,50 |