Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2013 | 2113000769 | činnosť koordinátora bozp za mesiac 06/2013 | 71264/2012 | Ján Bacík - BAJA, Podjavorinskej 5, Banská Bystrica, 974 06, SK | 32009020 | 310,00 | |
| 09.07.2013 | 2213007479 | Oprava NRS1 na diaľnici | 4500036598 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 3,388,12 | |
| 09.07.2013 | 2213007485 | Oprava NRJ9 na diaľnici | 4500036597 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 3,479,32 | |
| 09.07.2013 | 2213007486 | Oprava NRS na diaľnici | 4500036594 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 1,791,08 | |
| 09.07.2013 | 2213007487 | Oprava NRJ1 na diaľnici | 4500036596 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 449,56 | |
| 09.07.2013 | 2213007751 | oprava a údržba stavieb | 4500036599 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 1,986,62 | |
| 09.07.2013 | 2113000770 | vypracovanie plánu BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP | 74694/2012 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 396,00 | |
| 09.07.2013 | 2113000771 | MPV služby výkup | OBJ/959/2009 | VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p., Karloveská 2 P.O.BOX 45, Bratislava, 840 00, SK | 00156752 | 3,145,13 | |
| 08.07.2013 | 2213007675 | konvergentné merania | 4500037913 | Slovenská technická univerzita, Radlinského 11, Bratislava, 813 68, SK | 397687 | 1,320,00 | |
| 08.07.2013 | 2113000761 | overovanie podpisov | OBJ/6333/2013 | Obec Stožok, Stožok 47, Stožok, 962 12, SK | 00320293 | 148,50 |