Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2013 | 2213007061 | Pranie | 4500037329 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 108,83 | |
| 08.07.2013 | 2213007062 | Ochrana majetku | 4500035731 | TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31611079 | 2,376,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007071 | Upratovacie práce, hygienické náplne | 4500037678 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 | |
| 08.07.2013 | 2213007101 | technický plyn | 4500037761 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 111,60 | |
| 08.07.2013 | 2213007078 | Stavebné práce | 4500036579 | STAVOIMPEX, s. r. o., Národná 3708/20, Žilina, 010 01, SK | 46254269 | 9,551,77 | |
| 08.07.2013 | 2213007079 | Pneumatiky | 4500036950 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 580,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007100 | technický plyn | 4500037760 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 182,40 | |
| 08.07.2013 | 2213007108 | Prečistenie kanalizácie | 4500037213 | TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o., Nosice 51, Púchov, 020 01, SK | 46750410 | 215,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007109 | Čistiace a upratovacie práce | 4500035928 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 665,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007111 | Prenájom rohoží | 4500036302 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 47,85 |