Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2013 | 2213007500 | Prevádzka IS | 4500037740 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 109,150,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007501 | Technická a systémová podpora | 4500037739 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 98,250,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007625 | Nájomné za nebytové priestory | 4500037741 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 45,187,20 | |
| 08.07.2013 | 2213007632 | Uteráky | 4500037183 | Ľubomír Ilavský – CATCHKEY, Ul. Slobody 2753/52, Poprad, 058 01, SK | 40604471 | 58,91 | |
| 04.07.2013 | 2213006986 | Mobilný telefón | 4500037099 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 150,00 | |
| 04.07.2013 | 2213006987 | poplatok za pripojenie | 4500037594 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 50,45 | |
| 04.07.2013 | 2213006988 | poplatok za pripojenie | 4500028013 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 04.07.2013 | 2213006989 | Materiál | 4500036932 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 389,20 | |
| 04.07.2013 | 2213006990 | poplatok za pripojenie | 4500028011 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 04.07.2013 | 2213006991 | poplatok za pripojenie | 4500028012 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 |