Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2013 | 2213007528 | Bezpečnostná služba | 4500036845 | Royal Guard s.r.o., Priemyselná 8, Michalovce, 071 01, SK | 36860832 | 2,383,20 | |
| 08.07.2013 | 2213007552 | materiál | 4500036669 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 298,80 | |
| 08.07.2013 | 2213007266 | Vypracovanie vyjadrenia | 4500036420 | Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK | 40430707 | 33,84 | |
| 08.07.2013 | 2213007365 | upratovacie práce | 4500037412 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 630,40 | |
| 08.07.2013 | 2213007370 | kovoobrabacie práce | 4500037095 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 38,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007374 | strážna služba | 4500035736 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,592,00 | |
| 08.07.2013 | 2313007450 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/09194 | Pohorská Anna, Vysoké Mýto 318/2, Vysoké Mýto, 566 01, CZ | 445402718 | 56,74 | |
| 08.07.2013 | 2213007375 | spojovací materiál | 4500037235 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 58,42 | |
| 08.07.2013 | 2113000813 | 4500037774 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 53,534,67 | ||
| 08.07.2013 | 2113000814 | výstavba R2 Žiar nad Hronom - obchvat | ZM/2012/0326 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 485,003,37 |