Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2013 | 2213007362 | dopravné značky | 4500037643 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 485,80 | |
| 04.07.2013 | 2213007366 | poplatok za pripojenie | 4500037635 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 183,57 | |
| 04.07.2013 | 2213007383 | materiál | 4500037631 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 58,62 | |
| 04.07.2013 | 2213007621 | Poplatok za pripojenie | 4500037970 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 957,61 | |
| 04.07.2013 | 2313007219 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08983 | Harmathová Júlia, Nábrežná 6, Prešov, 080 01, SK | 275109718 | 2,724,60 | |
| 04.07.2013 | 2213006867 | poplatok za pripojenie | 4500036249 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | |
| 04.07.2013 | 2213006868 | poplatok za pripojenie | 4500036248 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 04.07.2013 | 2213006936 | Oprava garážových brán | 4500037042 | DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK | 31604323 | 332,40 | |
| 04.07.2013 | 2213006939 | Oprava garážových brán | 4500036208 | DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK | 31604323 | 1,135,00 | |
| 04.07.2013 | 2213006941 | Pranie a maglovanie prádla | 4500037110 | Jantár 2, s. r. o., Ulica M. R. Štefánika 48, Čadca, 022 01, SK | 44040938 | 26,63 |