Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2013 | 2213006788 | Motorový olej | 4500037067 | PST - Professional Servising Techno, Lučenecká 4, Zvolen, 960 01, SK | 36022420 | 275,00 | |
| 03.07.2013 | 2213006789 | Žiarovky | 4500037028 | B B N - spol. s r.o., Školská 15, Zvolen, 960 01, SK | 31576222 | 35,80 | |
| 03.07.2013 | 2213006790 | Filtre | 4500037026 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376043 | 107,10 | |
| 03.07.2013 | 2213006791 | Elektromateriál | 4500037087 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 218,96 | |
| 03.07.2013 | 2213006792 | Pneuservisné práce | 4500036928 | Ing. Marek Čáni, Rozkvet 2076 /161, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36941000 | 108,38 | |
| 03.07.2013 | 2213006793 | Pranie | 4500036761 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 50,57 | |
| 03.07.2013 | 2213006794 | Gumová hadica | 4500036411 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 156,01 | |
| 03.07.2013 | 2213006795 | Materiál | 4500036693 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,149,00 | |
| 03.07.2013 | 2213006796 | Strážna služba | 4500037243 | Security - OSH, s.r.o., Budúcnosť 1369, Tešedíkovo, 925 82, SK | 36545201 | 5,169,60 | |
| 03.07.2013 | 2213006797 | Periodické školenie zváračov | 4500037246 | Stredná odborná škola technická, Esterházyovcov 712/10, Galanta, 924 34, SK | 00158984 | 175,00 |