Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2013 | 2113000684 | 4500035785 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 2,150,00 | ||
| 14.06.2013 | 2113000686 | 4500034523 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,007,50 | ||
| 14.06.2013 | 2213006269 | Migrácia FileServer systému | 4500034549 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 4,500,00 | |
| 14.06.2013 | 2213006272 | oprava traktora | 4500036231 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 555,46 | |
| 14.06.2013 | 2213006275 | materiál | 4500036052 | FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK | 36401137 | 128,10 | |
| 14.06.2013 | 2213006280 | oprava garáž.brány | 4500036176 | DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK | 31604323 | 133,00 | |
| 14.06.2013 | 2213006335 | práce so žeriavom | 4500036177 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 100,00 | |
| 14.06.2013 | 2213006397 | Preklad dokumentov | 4500035687 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 30,00 | |
| 14.06.2013 | 2213006398 | Preklad dokumentu | 4500035532 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 12,00 | |
| 14.06.2013 | 2213006399 | Preklad dokumentu | 4500035840 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 12,00 |