Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2013 | 2113000651 | stavebné práve na R1 SSÚR Nová Baňa | ZM/2012/0245 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 273,809,26 | |
| 13.06.2013 | 2113000685 | 4500031716 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 19,875,80 | ||
| 13.06.2013 | 2113000714 | 4500036595 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 85,58 | ||
| 13.06.2013 | 2113000651 | stavebné práve na R1 SSÚR Nová Baňa | ZM/2012/0245 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 273,809,26 | |
| 13.06.2013 | 2113000651 | stavebné práve na R1 SSÚR Nová Baňa | ZM/2012/0245 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 273,809,26 | |
| 13.06.2013 | 2213006131 | Rámcová dohoda - poštové služby | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 593,67 | |
| 13.06.2013 | 2213006179 | Náhradný diel | 4500035764 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 237,00 | |
| 13.06.2013 | 2213006925 | Vypracovanie analýzy rizík a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie pre tunel Sitina | 4500037147 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 24,440,00 | |
| 13.06.2013 | 3013000321 | Poplatok za pridelenie licencie a volacie znaky | 4500026529 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK | 30844355 | 3,96 | |
| 13.06.2013 | 2213006132 | Vankúš, paplón, obrusovina | 4500036201 | INTERIÉR INVEST s.r.o., Kukučínova 23, Košice, 040 01, SK | 36190381 | 232,35 |