Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2013 | 2213005980 | Stravné lístky | 4500035913 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,000,00 | |
| 10.06.2013 | 2213006008 | technický plyn | 4500035711 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 159,22 | |
| 10.06.2013 | 2313005772 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2013/07653 | Knoth Valter, Rozdrojovice 191, Rozdrojovice, 664 34, CZ | 390423748 | 564,57 | |
| 10.06.2013 | 2313007238 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/09005 | Petruš Jozef, Rázusova 527/2, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 520125253 | 2,729,41 | |
| 10.06.2013 | 2313007266 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08499 | Oravkinová Mária, Lúčka 192, Bacúch, 976 65, SK | 516124172 | 4,03 | |
| 10.06.2013 | 2313006051 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/07870 | Kukučka Zoltán, Jesenského 875/62, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 340329813 | 233,95 | |
| 10.06.2013 | 2313006052 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/07866 | Kukučka Jozef, Šoltésovej 686/1, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 480711705 | 27,44 | |
| 10.06.2013 | 2313006187 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08068 | Grochalová Agnesa, Štefánikova 732, Třinec, 739 61, CZ | 355602770 | 1,25 | |
| 07.06.2013 | 2213006036 | Servis vozidla | 4500035507 | Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK | 34460934 | 695,28 | |
| 07.06.2013 | 2213006037 | Servisná prehliadka | 4500034930 | Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK | 34460934 | 189,60 |