Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2013 | 2213005757 | Servis a prenájom predložiek | 4500036060 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 65,55 | |
| 05.06.2013 | 2213005764 | náhradné diely | 4500035796 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 329,30 | |
| 05.06.2013 | 2213005765 | strážna služba | 4500035895 | Royal Guard s.r.o., Priemyselná 8, Michalovce, 071 01, SK | 36860832 | 2,462,64 | |
| 05.06.2013 | 2213005766 | Nájom časti polyfunkčného domu | 4500036057 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 4,002,00 | |
| 05.06.2013 | 2213005767 | Prenájom jún 2013 | 4500035847 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 321,00 | |
| 05.06.2013 | 2213005768 | Zrnková káva | 4500035853 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 4,48 | |
| 05.06.2013 | 2213005769 | Opravárenské a servisné práce | 4500036055 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,37 | |
| 05.06.2013 | 2213005770 | Revízia komína | 4500034235 | iDomy, s. r. o., Pionerska 15, Bratislava, 831 02, SK | 45232661 | 220,00 | |
| 05.06.2013 | 2213005797 | Práce technika PO | 4500036069 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 | |
| 05.06.2013 | 2213005798 | Práce technika BOZP | 4500036112 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 478,08 |