Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2013 | 2213005587 | Materiál | 4500035456 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 147,65 | |
| 04.06.2013 | 2213005588 | Strážna služba | 4500034136 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,678,40 | |
| 04.06.2013 | 2213005589 | Autosúčiastky | 4500035662 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 180,08 | |
| 04.06.2013 | 2213005590 | Materiál | 4500035651 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 238,58 | |
| 04.06.2013 | 2213005591 | Plechový disk | 4500035574 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 82,50 | |
| 04.06.2013 | 2213005608 | Pneumatiky | 4500033306 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 396,76 | |
| 04.06.2013 | 2213005611 | Materiál - rúry | 4500035544 | IB &M Europe spol. s.r.o., Horelica 116, Čadca, 022 01, SK | 31593941 | 304,98 | |
| 04.06.2013 | 2213005612 | Pracovné náradie | 4500035540 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 207,02 | |
| 04.06.2013 | 2213005614 | Pracovné náradie | 4500035546 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 222,81 | |
| 04.06.2013 | 2213005617 | Materiál | 4500035493 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 89,80 |