Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2013 | 2213005655 | Materiál | 4500035616 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 340,00 | |
| 04.06.2013 | 2213005663 | Prehliadka transformačnej stanice | 4500034203 | Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, Kopčany, 908 48, SK | 34784471 | 80,00 | |
| 04.06.2013 | 2213005665 | Servis filtračného zariadenia | 4500035102 | MARLUS Group,s.r.o., Novomeského 33, Nitra, 949 11, SK | 31411304 | 75,00 | |
| 04.06.2013 | 2213005667 | Vedenie evidencie odpadov | 4500034206 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 190,00 | |
| 04.06.2013 | 2213005668 | Materiál | 4500035610 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 71,10 | |
| 04.06.2013 | 2213005669 | Mobilný telefón | 4500035528 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 40,85 | |
| 04.06.2013 | 2213005671 | Servis automobilu | 4500035417 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 395,00 | |
| 04.06.2013 | 2213005672 | Upratovacie práce | 4500034385 | PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM, Krivá 511/6, Zohor, 900 51, SK | 40155935 | 4,099,22 | |
| 04.06.2013 | 2213005745 | Prenájom zariadenia | 4500035531 | Euro Data SK, a. s., Kvačalova 5, Žilina, 010 04, SK | 44271875 | 340,30 | |
| 04.06.2013 | 2213005755 | kancelársky papier | 4500034421 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 216,00 |