Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2013 | 2213005195 | dodávka pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 259,38 | |
| 24.05.2013 | 2213005304 | vývoz odpadových žúmp | 4500035020 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 327,80 | |
| 24.05.2013 | 2213005329 | dodávka pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 105,62 | |
| 24.05.2013 | 2213005204 | Kovoobrábacie práce | 4500034517 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 40,00 | |
| 24.05.2013 | 2213005226 | pneuservis | 4500035186 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 21,10 | |
| 24.05.2013 | 2213005229 | pneuservisné práce | 4500035187 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 24,10 | |
| 24.05.2013 | 2213005237 | zváranie | 4500034081 | Tomáš Jurčo, Liptovská Kokava 222, Liptovská Kokava, 032 44, SK | 43477445 | 297,50 | |
| 24.05.2013 | 2213005238 | prac. odev a obuv | 4500033155 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 59,88 | |
| 24.05.2013 | 2213005242 | prac. odev a obuv | 4500033476 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 866,56 | |
| 24.05.2013 | 2213005244 | Pracovný odev | 4500033692 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 866,58 |