Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2013 | 2213005564 | Servisná prehliadka | 4500034547 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 339,04 | |
| 31.05.2013 | 2213005565 | Servisná prehliadka | 4500034677 | PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK | 31693989 | 169,33 | |
| 31.05.2013 | 2213005574 | Materiál | 4500033445 | ANEXT, a. s., Ivánska cesta 30/B, Bratislava, 821 04, SK | 44536445 | 6,930,00 | |
| 31.05.2013 | 2213005613 | materiál | 4500034804 | Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK | 32880219 | 128,75 | |
| 31.05.2013 | 2213005615 | revitalizácia odpočívadla | 4500035453 | PLANTAGO, spol. s.r.o., Slávičie údolie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35789131 | 3,024,00 | |
| 31.05.2013 | 2213005622 | oprava a údržba kopírky | 4500035458 | FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o., Námestie SNP 18, Zvolen, 960 01, SK | 31572961 | 140,03 | |
| 31.05.2013 | 2213005623 | oprava a údržba stroja | 4500033626 | SIEMENS S.R.O., Stromová 9, Bratislava, 837 96, SK | 31349307 | 460,00 | |
| 31.05.2013 | 2213005670 | cement | 4500035490 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 19,00 | |
| 31.05.2013 | 2213005749 | oprava a údržba sign.prívesov | 4500034907 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 302,00 | |
| 31.05.2013 | 2213005807 | oprava a údržba traktora | 4500033844 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 1,684,45 |