Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2013 | 2213004749 | Servisná prehliadka vozidla | 4500031335 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 340,00 | |
| 14.05.2013 | 2213004750 | Materiál | 4500034063 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 40,65 | |
| 14.05.2013 | 2213004752 | Servisná prehliadka vozidla | 4500034282 | Mikuláš Ďurovec - MDM-Autoservis, Bernolákova 42, Dolné Kočkovce, 020 01, SK | 10881751 | 339,25 | |
| 14.05.2013 | 2213004754 | Kontrola klimatizačných zariadení | 4500033808 | TITTL THERMO KING, s.r.o., Závodná 76, Bratislava, 821 06, SK | 35776064 | 219,00 | |
| 14.05.2013 | 2213004755 | Zneškodnenie odpadu | 4500034573 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 740,93 | |
| 14.05.2013 | 2213004756 | Čistiace prostriedky | 4500034480 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 345,10 | |
| 14.05.2013 | 2213004968 | prenájom fľaše | 4500034570 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 49,53 | |
| 14.05.2013 | 2213004974 | Vytýčenie komunikačných sietí | 4500032160 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 45,00 | |
| 14.05.2013 | 2213004975 | strážna služba | 4500034961 | ABAS SR Management s. r. o., Trnavská 100, Bratislava, 821 01, SK | 35883324 | 2,332,80 | |
| 14.05.2013 | 2213004976 | farba a riedidlo | 4500034491 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 97,27 |