Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2013 | 2213004941 | Školenie vodičov | 4500028358 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 137,34 | |
| 10.05.2013 | 2213004944 | Upratovacie práce, hygienické náplne | 4500035001 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 | |
| 10.05.2013 | 2213005046 | Prenájom toaletných kabín | 4500033734 | TOI TOI &DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 132,00 | |
| 10.05.2013 | 2213005056 | Pneuservisné práce | 4500033373 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 40,24 | |
| 10.05.2013 | 2213005057 | Pneuservisné práce | 4500033389 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 39,90 | |
| 10.05.2013 | 2213005077 | kancelársky papier | 4500034160 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 215,00 | |
| 09.05.2013 | 2213004495 | Stravné lístky | 4500034168 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,216,00 | |
| 09.05.2013 | 2213004375 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 31,06 | |
| 09.05.2013 | 2213004377 | Rámcová zmluva o pripojení Orange, a.s. | ZML/117/2010 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 3,32 | |
| 09.05.2013 | 2213004618 | distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby | ZM/2011/0239 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 77,37 |