Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2013 | 2113000440 | koordinátor BOZP | OBJ/7868/2013 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 1,000,00 | |
| 07.05.2013 | 2213004393 | Materiál | 4500033784 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 998,24 | |
| 07.05.2013 | 2213004394 | Potraviny | 4500033930 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 88,86 | |
| 07.05.2013 | 2213004396 | Servis vozidla | 4500034299 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 319,46 | |
| 07.05.2013 | 2213004397 | Servis vozidla | 4500034295 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 386,55 | |
| 07.05.2013 | 2213004398 | Strážna služba | 4500034293 | Security - OSH, s.r.o., Budúcnosť 1369, Tešedíkovo, 925 82, SK | 36545201 | 5,169,60 | |
| 07.05.2013 | 2213004401 | Asfaltová zmes | 4500033118 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 74,80 | |
| 07.05.2013 | 2213004402 | Trubková spojka | 4500032081 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,160,00 | |
| 07.05.2013 | 2213004442 | Nápojové poukážky | 4500034137 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 21,00 | |
| 07.05.2013 | 2213004633 | stravné lístky | 4500034158 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,912,00 |