Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2013 | 2113000450 | 4500029434 | DIGISYS, s.r.o., Kupecká 1357/16, Nitra, 949 01, SK | 46364021 | 8,250,00 | ||
| 24.04.2013 | 2213003916 | Pneumatiky | 4500033183 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 63,62 | |
| 24.04.2013 | 2213003917 | Materiál | 4500033230 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 290,67 | |
| 24.04.2013 | 2213003918 | Pranie bielizne | 4500033544 | Zberňa prádla-Oľga Červenická, Stupavská 1311/99, Malacky, 901 01, SK | 34910255 | 56,90 | |
| 24.04.2013 | 2213003919 | Oprava mostných dilatačných záverov | 4500031764 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 9,032,54 | |
| 24.04.2013 | 2213003920 | Oprava mostných dilatačných záverov | 4500031766 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 8,940,82 | |
| 24.04.2013 | 2213003921 | Oprava motorovej píly | 4500033318 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 35,17 | |
| 24.04.2013 | 2213003922 | Cement | 4500033321 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 118,87 | |
| 24.04.2013 | 2213003923 | Batérie | 4500033025 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 224,00 | |
| 24.04.2013 | 2213003924 | Technická kontrola | 4500032753 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 85,00 |