Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2013 | 2213003902 | oprava auta | 4500033015 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 91,27 | |
| 23.04.2013 | 2213003903 | opava vozidla | 4500032911 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 1,464,04 | |
| 23.04.2013 | 2213003904 | rošt | 4500031939 | Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32900694 | 1,980,00 | |
| 23.04.2013 | 2213003905 | Oprava auta | 4500032894 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 92,47 | |
| 23.04.2013 | 2213003906 | stav. materiál | 4500033525 | Radovan Čarný, Budimír 115, Budimír, 044 43, SK | 32566654 | 283,33 | |
| 23.04.2013 | 2213003907 | údržba zavlaž. systému | 4500031605 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 168,00 | |
| 23.04.2013 | 2213003972 | Pracovná zdravotná služba | 4500030347 | NOVAPHARM,s.r.o., Einsteinova 23-25, Bratislava, 851 01, SK | 35768568 | 750,00 | |
| 23.04.2013 | 2213003981 | náradie | 4500033105 | Anna Glezgová - REMESLO, Bernolákova 1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 14210207 | 236,42 | |
| 23.04.2013 | 2213003982 | náradie | 4500033092 | Anna Glezgová - REMESLO, Bernolákova 1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 14210207 | 214,70 | |
| 23.04.2013 | 2213003983 | drogistický tovar | 4500033301 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 180,26 |