Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2013 | 2213003623 | Náhradné diely | 4500032950 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 890,00 | |
| 16.04.2013 | 2213003624 | Technická a emisná kontrola | 4500032156 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 185,00 | |
| 16.04.2013 | 2213003625 | Trávna zmes | 4500031995 | TOVOCHEM spol. s r.o., Psotného 12, Trenčín, 911 05, SK | 31428045 | 281,25 | |
| 16.04.2013 | 2213003626 | Jarné deratizačné práce | 4500032230 | Ing. Zita Friedlová - DERA - ORTH, Rastislavova 2528/19, Malacky, 901 01, SK | 40642429 | 297,62 | |
| 16.04.2013 | 2213003627 | Zneškodnenie odpadu | 4500032852 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 591,68 | |
| 16.04.2013 | 2213003651 | Pneumatiky | 4500033021 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 280,44 | |
| 16.04.2013 | 2213003652 | Svetlo LED | 4500032282 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 750,00 | |
| 16.04.2013 | 2213003653 | Požiarnicky materiál | 4500032876 | Anton Sakaláš SAHAS, Štúrova 2492 - 157, Malacky, 901 01, SK | 32630115 | 333,10 | |
| 16.04.2013 | 2213003654 | Hygienické potreby | 4500032917 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 338,28 | |
| 16.04.2013 | 2213003655 | Elektromateriál | 4500032648 | Commodity s.r.o., Zámocká 1, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 333,00 |