Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2013 | 2213003377 | posypová soľ | 4500032644 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 16,253,17 | |
| 11.04.2013 | 2213003379 | posypová soľ | 4500032646 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 16,255,81 | |
| 11.04.2013 | 2213003381 | posypová soľ | 4500032650 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 16,474,46 | |
| 11.04.2013 | 2213003393 | odvoz odpadu | 4500032796 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 313,39 | |
| 11.04.2013 | 2213003394 | strážna služba | 4500032798 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,214,08 | |
| 11.04.2013 | 2213003395 | hyg. tovar | 4500032520 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 881,67 | |
| 11.04.2013 | 2213003423 | oprava objektu | 4500030721 | SOSKA SK, s.r.o., Daniela Dlabača 769/21, Žilina, 010 01, SK | 46616837 | 143,52 | |
| 11.04.2013 | 2213003424 | materiál | 4500032683 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 333,51 | |
| 11.04.2013 | 2213003426 | chladič hydrauliky | 4500032684 | Imrich Valušiak VF HYDRAULICS, Palúčanská 612/79, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 44137532 | 750,00 | |
| 11.04.2013 | 2213003432 | tovar | 4500032269 | Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK | 37255606 | 92,50 |