Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2013 | 2213003264 | dodávke elektriny na rok 2012 - tunel Branisko | ZM/2011/0501 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 26,737,28 | |
| 09.04.2013 | 2213003266 | dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 | ZM/2011/0502 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 1,433,60 | |
| 09.04.2013 | 2213003268 | dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 | ZM/2011/0502 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 1,021,01 | |
| 09.04.2013 | 2213003270 | dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 | ZM/2011/0502 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 19,188,48 | |
| 09.04.2013 | 2213003271 | dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 | ZM/2011/0502 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 5,160,94 | |
| 09.04.2013 | 3013000178 | Doplatok ročného PZP | UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK | 00653501 | 1,904,26 | ||
| 09.04.2013 | 2213003333 | PHM | 4500032631 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 178,08 | |
| 09.04.2013 | 2213003334 | PHM | 4500032560 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 114,28 | |
| 09.04.2013 | 2213003350 | Stravné lístky | 4500032652 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,400,00 | |
| 09.04.2013 | 2213003398 | PHM | 4500032549 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 99,32 |