Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2013 | 2213003369 | poplatok za pripojenie | 4500031608 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 09.04.2013 | 2213003370 | Náhradné diely | 4500032173 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 180,00 | |
| 09.04.2013 | 2213003371 | poplatok za pripojenie | 4500031606 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | |
| 09.04.2013 | 2213003373 | Vývoz odpadu | 4500032548 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 304,21 | |
| 09.04.2013 | 2213003375 | Uloženie odpadu | 4500032543 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 27,26 | |
| 09.04.2013 | 2213003378 | Strážna služba | 4500031183 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 2,343,60 | |
| 09.04.2013 | 2213003495 | Štandardná elektronická aukcia bez asistenčnej a poradenskej podpory | 4500032947 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 40,00 | |
| 09.04.2013 | 2213003519 | poplatok za pripojenie | 4500030875 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 | |
| 09.04.2013 | 2213003575 | Oprava prezentačných priestorov na HP Brodské | 4500030691 | Jozef Cintula, Na Vŕšku 327, Borský Mikuláš, 908 75, SK | 30767750 | 19,641,92 | |
| 09.04.2013 | 2213003690 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500033184 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 957,61 |