Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2013 | 2213003449 | Prenájom fliaš | 4500032774 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 16,20 | |
| 12.04.2013 | 2213003450 | Zásuvka+zástrčka | 4500032511 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 215,96 | |
| 12.04.2013 | 2213003452 | Stravné lístky | 4500032679 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,000,00 | |
| 12.04.2013 | 2213003454 | Technické a emisné kontroly | 4500032880 | STK Racing, s.r.o., Kollárová 5, Trnava, 917 01, SK | 44092610 | 59,16 | |
| 12.04.2013 | 2213003455 | Elektromateriál | 4500032850 | AUTOLINE, spol. s r.o., Vajnorská 1347/137, Bratislava, 831 04, SK | 31391761 | 85,88 | |
| 12.04.2013 | 2213003459 | Oprava vozidla | 4500032858 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 210,70 | |
| 12.04.2013 | 2213003499 | Servisné práce | 4500032267 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 315,31 | |
| 12.04.2013 | 2213003500 | Zneškodnenie odpadu | 4500032869 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 633,07 | |
| 12.04.2013 | 2213003501 | Náhradné diely | 4500032743 | AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol s r.o., Horný dvor 2, Bernolákovo, 900 27, SK | 35710284 | 32,32 | |
| 12.04.2013 | 2213003502 | Náhradné diely | 4500032720 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 330,00 |