Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2013 | 2213002249 | Pranie a žehlenie prádla | 4500030092 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 138,93 | |
| 11.03.2013 | 2213002251 | Pneuservisné práce | 4500031234 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 78,64 | |
| 11.03.2013 | 2213002254 | Pneuservisné práce | 4500031137 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 19,11 | |
| 11.03.2013 | 2213002398 | Dopravné značenie | 4500030424 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,610,00 | |
| 11.03.2013 | 2213002400 | Technik PO a BOZP | 4500031342 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 | |
| 11.03.2013 | 2213002435 | Tlač, formatizovanie | 4500031651 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 76,16 | |
| 11.03.2013 | 2213002586 | Pozáručný servis a údržba ISD | 4500031919 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 8,022,44 | |
| 11.03.2013 | 2213002713 | Servis vzduchotechniky a klimatizácie | 4500030108 | ReMaD, s.r.o., Šrobárova 2611/9, Poprad, 058 01, SK | 44838301 | 1,750,00 | |
| 11.03.2013 | 2213002789 | Dodanie realizačnej projektovej dokumentácie | 4500028984 | TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK | 44266111 | 2,950,00 | |
| 11.03.2013 | 2113000235 | Objednávka dokumentácie na realizáciu stavby | OBJ/76758/2012 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 9,956,33 |