Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2013 | 2213002584 | Materiál | 4500031193 | Ing. Iveta Zvolská - DMP, Sandrická 558/47, Žarnovica, 966 81, SK | 30465583 | 309,84 | |
| 15.03.2013 | 2213002588 | Kontrola a čistenie komínových telies a dymovodov | 4500031211 | PELKO, s.r.o., Masrykova 456, Kopčany, 908 48, SK | 36261904 | 214,68 | |
| 15.03.2013 | 2213002589 | Materiál | 4500031315 | Ing. Iveta Zvolská - DMP, Sandrická 558/47, Žarnovica, 966 81, SK | 30465583 | 170,70 | |
| 15.03.2013 | 2213002591 | Pneumatická brúska | 4500029843 | Compressed Gas, s.r.o., Hollého 766/51, Chynorany, 956 33, SK | 36710415 | 152,00 | |
| 15.03.2013 | 2213002597 | Potraviny | 4500031576 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 48,57 | |
| 15.03.2013 | 2213002598 | Potraviny | 4500031578 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 412,91 | |
| 15.03.2013 | 2213002599 | Mobilné telefóny, aktivácie | 4500030757 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 204,25 | |
| 15.03.2013 | 2213002640 | Oprava kartáča za traktor | 4500031359 | Michal MARKOVIČ výroba a oprava kar, Kamienka 194, Kamienka, 065 32, SK | 10772847 | 298,00 | |
| 15.03.2013 | 2213002643 | Oprava vodomerov | 4500030751 | Sensus Slovensko a.s., Nám.Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá, 916 01, SK | 35817887 | 19,00 | |
| 15.03.2013 | 2213002644 | Vodomery | 4500030751 | Sensus Slovensko a.s., Nám.Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá, 916 01, SK | 35817887 | 234,56 |