Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2013 | 2213002082 | Plechový disk | 4500030614 | AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol s r.o., Horný dvor 2, Bernolákovo, 900 27, SK | 35710284 | 43,08 | |
| 08.03.2013 | 2213002083 | Pneuservisné práce | 4500030303 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 44,60 | |
| 08.03.2013 | 2213002086 | Zimná údržba | 4500031257 | Alezár Ján, Krosnianska 65, Košice, 040 22, SK | 14302331 | 2,488,01 | |
| 08.03.2013 | 2213002088 | Údržba zavlažovacieho systému vegetačnej protihlukovej steny | 4500030419 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 81,00 | |
| 08.03.2013 | 2213002090 | Obsluha vozidiel a mechanizmov pre výkon zimnej údržby | 4500031272 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 6,987,50 | |
| 08.03.2013 | 2213002091 | Refundácia nákladov na dočasné pridelenie zamestnancov | 4500031259 | Poľnohospodárske výrobno - obchodné, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK | 31668372 | 5,681,00 | |
| 08.03.2013 | 2213002092 | Pneuservisné práce | 4500030618 | Štefan Krupik Auto-pneu, A.Hlinku 4, Čadca, 022 21, SK | 41073401 | 71,05 | |
| 08.03.2013 | 2213002093 | Alternátor | 4500030620 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 149,00 | |
| 08.03.2013 | 2213002094 | Hygienické potreby | 4500030781 | VART s.r.o., Okružná 97, Čadca, 022 01, SK | 31567614 | 256,26 | |
| 08.03.2013 | 2213002097 | Potraviny | 4500031122 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 463,68 |