Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2013 | 2113000204 | Zabezpečenie BOZP na stvabách 3 balíka PPP | 15655/2013 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 473,00 | |
| 07.03.2013 | 2113000213 | 4500029614 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 257,40 | ||
| 07.03.2013 | 2113000247 | 4500031682 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 147,000,00 | ||
| 07.03.2013 | 2213001941 | Bezpečnosté služby | 4500029510 | O.M.O., s.r.o., Hlavná 65, Košice, 040 01, SK | 31699456 | 2,553,60 | |
| 07.03.2013 | 2213001964 | Dekorácia interiéru Čunovo a Brodské | 4500030273 | Kulla Andrej, Ing. - Kullová Katarí, Pri starej prachárni 4, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 17465257 | 1,451,00 | |
| 06.03.2013 | 2113000198 | 4500028836 | Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK | 35736534 | 3,512,96 | ||
| 06.03.2013 | 2113000199 | koordinátor BOZP | OBJ/7868/2013 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 1,000,00 | |
| 06.03.2013 | 2113000200 | 4500029842 | Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK | 35736534 | 620,48 | ||
| 06.03.2013 | 2213001880 | Rámcová zmluva o pripojení | ZML/117/2010 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 627,52 | |
| 06.03.2013 | 2213001891 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/377/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 334,03 |