Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2013 | 2213001158 | Servis umývacieho stola | 4500029479 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 496,25 | |
| 14.02.2013 | 2213001159 | Prenájom fliaš | 4500030022 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 36,82 | |
| 14.02.2013 | 2213001157 | Pohonné hmoty | 4500029556 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 15,021,28 | |
| 14.02.2013 | 2213001160 | Prerobenie odpadu k drezu | 4500029972 | PEOS, s. r. o., Kemi 629/11, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 45508038 | 60,00 | |
| 14.02.2013 | 2213001161 | Stravné lístky | 4500029872 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,000,00 | |
| 14.02.2013 | 2213001162 | Dverné tabuľky | 4500029241 | PAPERA, s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05, SK | 46082182 | 127,44 | |
| 14.02.2013 | 2213001163 | Elektromagnetická cievka | 4500029742 | S.K.Industrietechnik s.r.o., Vácka 4115/16, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31610528 | 420,00 | |
| 14.02.2013 | 2213001164 | Zneškodnenie odpadu | 4500029930 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK | 34133861 | 622,37 | |
| 14.02.2013 | 2213001165 | Hygienické potreby | 4500029665 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 340,68 | |
| 14.02.2013 | 2213001166 | Hygienické potreby | 4500029671 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 130,53 |