Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 2326003016 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/01837 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 85,197,97 | |
| 16.02.2026 | 2226001424 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 42,063,70 | |
| 16.02.2026 | 2326003019 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03159 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 18,41 | |
| 16.02.2026 | 2326002991 | Nájmová zmluva na pozemok PO | Rozhodnutie č. 5503/21186/2025/18.1. ŽSR | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 581,36 | |
| 16.02.2026 | 2226001374 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500265729 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,140,03 |
| 16.02.2026 | 2226001375 | OOPP | 4500265754 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 226,84 | |
| 16.02.2026 | 2226001376 | Pracovné náradie, materiál | 4500266670 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 243,66 | |
| 16.02.2026 | 2226001377 | Magnetická cievka | 4500266259 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 93,00 | |
| 16.02.2026 | 2226001378 | Poistné šróby | 4500265722 | Hawle s.r.o., Pezinská 30, Senec, 903 01, SK | 35789760 | 112,35 | |
| 16.02.2026 | 2226001379 | Energetické zhodnotenie odpadu | 4500265235 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 288,68 |