Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2013 | 2213000933 | Materiál | 4500029784 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 564,90 | |
| 11.02.2013 | 2213000934 | Náplň technických plynov | 4500029726 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 650,61 | |
| 11.02.2013 | 2213000935 | Strážna služba | 4500029818 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,716,34 | |
| 11.02.2013 | 2213000952 | odber stravných lístkov | 4500029455 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 130,00 | |
| 11.02.2013 | 2213000997 | dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 | ZM/2011/0502 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 6,067,06 | |
| 11.02.2013 | 2213000999 | dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 | ZM/2011/0502 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 1,622,36 | |
| 11.02.2013 | 2213000937 | Asfaltová zmes | 4500029642 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 11,775,00 | |
| 11.02.2013 | 2213000940 | Posypová soľ | 4500029666 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 19,591,91 | |
| 11.02.2013 | 2213000942 | Tonery | 4500028461 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 1,107,50 | |
| 11.02.2013 | 2213000943 | Tonery | 4500028468 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 387,45 |