Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2013 | 2212013494 | prac. obuv a odev | 4500022748 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 32,14 | |
| 23.01.2013 | 2212013541 | Provízia z predaných diaľničných nálepiek | 4500028906 | ITALMARKET Slovakia a.s., Holubyho 1/A, Bratislava, 811 03, SK | 35758601 | 125,182,60 | |
| 23.01.2013 | 2213000194 | Autopotreby | 4500028494 | DAMO Slovakia s.r.o., Trenčianske Stankovce 3044, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36344419 | 40,85 | |
| 23.01.2013 | 2213000195 | Náhradné diely | 4500028378 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 323,50 | |
| 23.01.2013 | 2213000196 | Asfaltová zmes | 4500028356 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 440,00 | |
| 23.01.2013 | 2213000197 | Elektromateriál | 4500028822 | Commodity s.r.o., Zámocká 1, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 339,00 | |
| 23.01.2013 | 2213000198 | Oprava vysokotlakového zariadenia | 4500028740 | REIN 3 s.r.o., Líščie Nivy 6, Bratislava, 821 08, SK | 35778971 | 285,14 | |
| 23.01.2013 | 2213000199 | Náhradné diely | 4500028365 | WIMMERPLUS,s.r.o., Veľkoblahovská 68/25, Dunajská Streda, 929 01, SK | 43983430 | 1,462,40 | |
| 23.01.2013 | 2213000200 | Periodické revízie | 4500028376 | Stanislav Maceja, č.d. 515, Kuchyňa, 900 52, SK | 33729018 | 1,800,00 | |
| 23.01.2013 | 2213000201 | Náhradné diely | 4500028331 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 230,77 |