Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2012 | 2212009324 | materiál | 4500023079 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 114,48 | |
| 04.10.2012 | 2212009339 | rýchlospojka | 4500023076 | S.K.Industrietechnik s.r.o., Vácka 4115/16, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31610528 | 334,62 | |
| 04.10.2012 | 2212009472 | Strážna služba | 4500023589 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 3,782,40 | |
| 03.10.2012 | 2112001164 | Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbe R4 KE - Milhosť za mesiac 09.12. | ZM/2011/0213 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 1,000,00 | |
| 03.10.2012 | 2112001165 | ZoD - MPV pozemkov R2 Hronská Dúbrava - Zvolen, k.ú. Budča | ZML/1766/2010 | ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36863998 | 1,638,00 | |
| 03.10.2012 | 2212008917 | oprava elektroinšt. a osvetlenia | 4500016883 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 1,744,48 | |
| 03.10.2012 | 2212008973 | Stravné lístky | 4500022980 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,200,00 | |
| 03.10.2012 | 2212008976 | Stravné lístky | 4500022846 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 29,40 | |
| 03.10.2012 | 2212008994 | Náhradné diely | 4500023067 | ORAKOR, s.r.o., Veličná 1, Veličná, 027 54, SK | 36004685 | 36,90 | |
| 03.10.2012 | 2212008995 | Materiál | 4500023066 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 30,29 |