Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2012 | 2212009401 | Materiál | 4500023345 | Polcová F. Drogéria-Farby-Laky, Kultovská I/113, Nová Baňa, 968 01, SK | 33997446 | 281,05 | |
| 11.10.2012 | 2212009402 | Autobatérie | 4500022505 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 200,00 | |
| 11.10.2012 | 2212009403 | Materiál | 4500023316 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 65,75 | |
| 11.10.2012 | 2212009405 | Rozbor vody | 4500013313 | AQUAViTA PLUS, spol. s r.o., Kľakovská 877/3, Žarnovica, 966 81, SK | 36633461 | 912,00 | |
| 11.10.2012 | 2212009406 | Rozbor vody | 4500013313 | AQUAViTA PLUS, spol. s r.o., Kľakovská 877/3, Žarnovica, 966 81, SK | 36633461 | 1,271,60 | |
| 11.10.2012 | 2212009423 | Stravné lístky | 4500023268 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,400,00 | |
| 11.10.2012 | 2212009644 | Účastnícky poplatok | 4500023165 | Slovenská cestná spoločnosť, Koceľova 15, Bratislava, 815 94, SK | 683736 | 1,440,00 | |
| 11.10.2012 | 2212009353 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 4,699,81 | |
| 11.10.2012 | 2212009754 | Prenájom predložiek | 4500024141 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 | |
| 11.10.2012 | 2212009428 | Zmluva na dodávku pitnej vody z VV | ZML/534/2010 | Severoslovenské vodárne a kanalizác, Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 707,28 |