Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2012 | 2112001118 | MPV | 56464/2012 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 627,74 | |
| 27.09.2012 | 2112001124 | mpv | 53105/2012 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 236,08 | |
| 27.09.2012 | 2212008733 | Náhradné diely | 4500022618 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 150,61 | |
| 27.09.2012 | 2212008734 | Materiál | 4500022449 | Dušan Spuchlák - Drogéria -Farby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 335,23 | |
| 27.09.2012 | 2212008735 | Oprava | 4500022046 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 271,00 | |
| 27.09.2012 | 2212008736 | Spotrebný materiál | 4500021992 | Prometeus - SL s.r.o., Levočská 35, Stará Ľubovňa, 064 01, SK | 36463906 | 1,675,80 | |
| 27.09.2012 | 2212008737 | Nápojové poukážky | 4500022689 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 112,00 | |
| 27.09.2012 | 2212008738 | Oprava | 4500022555 | LM, spol. s.r.o., Bohrova 9, Bratislava, 851 01, SK | 17320836 | 375,80 | |
| 27.09.2012 | 2212008739 | Oprava | 4500022488 | LM, spol. s.r.o., Bohrova 9, Bratislava, 851 01, SK | 17320836 | 452,70 | |
| 27.09.2012 | 2212008740 | Materiál | 4500022517 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 180,00 |