Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2012 | 2212008795 | Stavebné práce | 4500022139 | VIBET K+L, s. r. o., Kuzmányho 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36825298 | 19,369,65 | |
| 28.09.2012 | 2212008797 | Likvidácia odpadu | 4500022641 | EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK | 31376134 | 328,91 | |
| 28.09.2012 | 2212008856 | Sanácia | 4500020871 | EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK | 43917224 | 19,423,40 | |
| 28.09.2012 | 2212008867 | Papier | 4500022589 | Bratislavská papierenská, Púchovská 16, Bratislava, 831 06, SK | 31344381 | 1,075,00 | |
| 28.09.2012 | 2212008916 | oprava nákl. vozidla | 4500022862 | TATRA BOČIAR, s. r. o., Bočiarska 38, Košice- Šaca, 040 15, SK | 45489467 | 347,51 | |
| 28.09.2012 | 2212008945 | predaj asfaltových zmesí | 4500022241;4500022447;4500022519 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 2,652,91 | |
| 28.09.2012 | 2212008946 | cement | 4500022811 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 18,16 | |
| 28.09.2012 | 2212008948 | stavebný materiál | 4500020248 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,604,02 | |
| 28.09.2012 | 2212008950 | materiál | 4500023002 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 464,22 | |
| 28.09.2012 | 2212008954 | prírodný kameň | 4500022421 | Slovenský vodohospodársky podnik, Karloveská 2, Bratislava, 811 01, SK | 3602204701 | 296,60 |