Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2012 | 3012000493 | Úroky z omeškania | 4500023355 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 75,583,60 | |
| 05.10.2012 | 2212009169 | TK a EK | 4500021727 | Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK | 31112684 | 46,67 | |
| 05.10.2012 | 2212009171 | TK a EK | 4500021729 | Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK | 31112684 | 46,67 | |
| 05.10.2012 | 2212009172 | Upratovanie | 4500023222 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 841,20 | |
| 05.10.2012 | 2212009174 | Oprava | 4500023064 | Gabriel Cisár - AUTOCENTRUM, Továrenská ul., Smolenice, 919 04, SK | 34426272 | 316,50 | |
| 05.10.2012 | 2212009176 | Autorizovaný technik | 4500023209 | OBORIL Peter, Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 | |
| 05.10.2012 | 2212009178 | Strážna služby | 4500023220 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,628,72 | |
| 05.10.2012 | 2212009180 | Materiál | 4500023156 | MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 36564991 | 209,36 | |
| 05.10.2012 | 2212009181 | Oprava | 4500022726 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 288,79 | |
| 05.10.2012 | 2212009208 | stravné lístky | 4500023151 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,188,00 |