Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2012 | 2212009696 | Kancelársky materiál | 4500022530 | QESTUS s.r.o., Kukučínová 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 2,692,61 | |
| 03.10.2012 | 2212009092 | Monitoring | 4500021378 | Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, Bratislava, 821 02, SK | 31402445 | 660,56 | |
| 03.10.2012 | 2212009221 | DPZ/2011 | Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK | 31336884 | -60,00 | ||
| 03.10.2012 | 2212009504 | Servisná prehliadka | 4500022106 | Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK | 34460934 | 348,22 | |
| 03.10.2012 | 2212009505 | Oprava | 4500022108 | Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK | 34460934 | 214,40 | |
| 03.10.2012 | 2112001167 | mpv | OBJ/52114/2012 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 291,32 | |
| 03.10.2012 | 2112001168 | mpv | OBJ/52110/2012 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 343,24 | |
| 03.10.2012 | 2112001169 | mpv | OBJ/52110/2012 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 424,38 | |
| 03.10.2012 | 2212009974 | Mesačný poplatok | 4500024091 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 03.10.2012 | 2112001170 | mpv | OBJ/52110/2012 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 346,04 |