Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2012 | 2212009975 | Mesačný poplatok | 4500024095 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 03.10.2012 | 2112001171 | mpv | OBJ/52110/2012 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 342,04 | |
| 03.10.2012 | 2112001172 | mpv | OBJ/52110/2012 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 362,12 | |
| 03.10.2012 | 2112001173 | Koordinátor bezpečnosti | ZM/2011/0237 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 480,00 | |
| 03.10.2012 | 2112001188 | Objednávka | OBJ/50814/2012 | ABB, s.r.o., Dúbravská cesta 2, Bratislava, 841 04, SK | 31389325 | 1,134,42 | |
| 03.10.2012 | 3012000498 | Poplatok | 4500023109 | Krajské riaditeľstvo PZ Žilina, Kuzmányho 26, Žilina, 010 01, SK | 00735841 | 49,53 | |
| 03.10.2012 | 2112001189 | MPV trvalého záberu v k.ú. Horné Ozorovce | OBJ/81812/2011 | BEMA s.r.o., B.S.Timravy 949/7, Žilina, 010 08, SK | 36395803 | 8,030,00 | |
| 03.10.2012 | 2112001190 | MPV trvalého záberu v k.ú. Horné Ozorovce | OBJ/81812/2011 | BEMA s.r.o., B.S.Timravy 949/7, Žilina, 010 08, SK | 36395803 | 41,00 | |
| 03.10.2012 | 2112001202 | 4500013879 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 68,354,85 | ||
| 03.10.2012 | 2112001225 | mpv | OBJ/60814/2012 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 549,19 |