Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2012 | 2212008175 | Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | ZML/1858/2010 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 566,48 | |
| 11.09.2012 | 2212008216 | 4500021834 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 78,60 | ||
| 11.09.2012 | 2212008178 | Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | ZML/378/2010 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 728,31 | |
| 11.09.2012 | 2212008217 | 4500021966 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 900 01, SK | 14137411 | 259,92 | ||
| 11.09.2012 | 2212008182 | Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | ZML/1858/2010 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 1,543,85 | |
| 11.09.2012 | 2212008218 | 4500021849 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 340,83 | ||
| 11.09.2012 | 2212008223 | 4500021859 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,470,00 | ||
| 11.09.2012 | 2212008226 | 4500021995 | PneuNova s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 36599824 | 12,56 | ||
| 11.09.2012 | 2212008229 | 4500020509 | Vladimír Vanta - GEO-KS, Bohdanovce 298, Bohdanovce, 044 16, SK | 44307837 | 270,00 | ||
| 11.09.2012 | 2212008230 | 4500021522 | Vladimír Borecký - BORA FEST, Pod vinicami 7, Prešov, 080 01, SK | 40406423 | 1,517,00 |