Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2012 | 2112000994 | 4500020621 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 759,00 | ||
| 07.09.2012 | 2112000995 | 4500020543 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 10,230,00 | ||
| 07.09.2012 | 2112001032 | 4500017192 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 14,420,00 | ||
| 07.09.2012 | 2212008045 | 4500021610 | Stanislav Matyáš, Ludmanská 15, Košice, 040 01, SK | 32519397 | 318,22 | ||
| 07.09.2012 | 2212008046 | 4500020635 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 348,06 | ||
| 07.09.2012 | 2212008047 | 4500021660 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 207,20 | ||
| 07.09.2012 | 2212008034 | 4500020658 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 46,47 | ||
| 07.09.2012 | 2212008041 | 4500020656 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 2,745,73 | ||
| 07.09.2012 | 2212008087 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia\ ZM na dobu neurčitú s viazanosťou do 7.5.2013 | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 18,637,80 | |
| 07.09.2012 | 2212008043 | 4500021773 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,651,80 |